會計開票操作流程

會計開票操作流程具體如下：

1、插入稅控盤，登入發票開具系統。

2、進入系統編碼庫中進行發票資訊的登記以供選擇，手動新增購買方資訊，點選“選擇”按鈕，開啟客戶編碼庫，在編碼庫中雙擊相應資訊，以同樣操作新增商品的編碼資訊。

3、點擊發票“填開”按鈕，選擇“增值稅專用發票”或“普通發票”進行填開。彈出發票號碼確認對話方塊後，核對紙質發票與系統發票資訊是否準確無誤，點選確認按鈕，進入發票填開介面。

4、點選增加新的商品行，點選所需編碼添加發票購貨方、銷售方以及商品等相關資訊，點選“列印”按鈕，發票開具成功，根據實際情況選擇是否打印發票。