1、開啟登入開票系統,單擊紅字發票管理。
2、單擊紅字資訊表填開(有銷售方和購買方申請兩部分,需根據實際情況選擇)。
3、輸入基本資訊之後確定儲存上傳。
4、上傳之後需待系統稽核通過,再下載資訊表。
5、下載資訊表後,開啟開具發票頁面。
6、點選負數,匯入開具發票,選擇稽核通過下載的資訊表開具負數發票。
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